|
|
 |
Budget dagtilbud for 2011
| |
 Børnenes Univers Billund
| |
Budget 2012
|
| Børnenes Univers - Billund |
14.343.619
|
| Artskonti total |
14.343.619
|
| Lønsum |
12.152.799
|
| Øvrig drift |
2.190.820
|
| Personale, øvrig drift |
90.750
|
| Uddannelse |
86.510
|
| Tjenestekørsel |
4.240
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
1.457.830
|
| Materialer |
456.300
|
| Varekøb |
1.001.530
|
| Administrationsudgifter |
30.370
|
| Kontorhold |
30.370
|
| Bestyrelse |
7.440
|
| Grunde og bygninger |
880.780
|
| Leje af lokaler |
29.380
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
86.360
|
| Udvendig bygningsvedligehold |
56.670
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
54.420
|
| Skatter og øvrige afgifter |
11.800
|
| El |
86.850
|
| Varme |
167.970
|
| Vand |
45.870
|
| Rengøring |
341.460
|
| % reduktion pr. år |
-276.350
|
| |
Børnenes Univers Grindsted Syd
| |
Budget 2012
|
| Børnenes Univers Grindsted Syd inkl. Brinken |
13.452.740
|
| Børnenes Univers - Grindsted Syd |
11.592.990
|
| Lønsum |
10.552.540
|
| Øvrig drift |
1.040.450
|
| Personale, øvrig drift |
64.470
|
| Uddannelse |
60.230
|
| Tjenestekørsel |
4.240
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
503.130
|
| Materialer |
344.010
|
| Varekøb |
159.120
|
| Administrationsudgifter |
22.330
|
| Kontorhold |
22.330
|
| Bestyrelse |
7.440
|
| Grunde og bygninger |
664.130
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
110.960
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
151.360
|
| Skatter og øvrige afgifter |
44.820
|
| El |
109.980
|
| Varme |
124.760
|
| Vand |
42.100
|
| Rengøring |
80.150
|
| % reduktion pr. år |
-221.050
|
| Specialbørnehaven Brinken |
1.859.750
|
| Lønsum |
1.640.430
|
| Øvrig drift |
219.320
|
| Personale, øvrig drift |
67.070
|
| Uddannelse |
17.140
|
| Tjenestekørsel |
49.930
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
121.100
|
| Materialer |
56.330
|
| Aktivitetsudgifter |
42.070
|
| Varekøb |
22.700
|
| Administrationsudgifter |
14.690
|
| Kontorhold |
14.690
|
| Befordring af elever/klienter |
82.530
|
| Bestyrelse |
5.090
|
| Inventar |
21.120
|
| Grunde og bygninger |
157.570
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
32.210
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
16.260
|
| Skatter og øvrige afgifter |
9.570
|
| El |
9.160
|
| Varme |
18.310
|
| Vand |
6.010
|
| Rengøring |
66.050
|
| Betaling andre offentlige myndigheder |
-195.530
|
| % reduktion pr. år |
-45.620
|
| Rammeændringer - central |
-8.700
|
| |
Børnenes Univers Grindsted Vest
| |
Budget 2012
|
| Børnenes Univers - Grindsted Vest |
9.654.280
|
| Lønsum |
7.822.660
|
| Øvrig drift |
1.831.620
|
| Personale, øvrig drift |
62.860
|
| Uddannelse |
58.620
|
| Tjenestekørsel |
4.240
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
977.490
|
| Materialer |
298.890
|
| Varekøb |
678.600
|
| Administrationsudgifter |
22.320
|
| Kontorhold |
22.320
|
| Bestyrelse |
7.440
|
| Grunde og bygninger |
941.760
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
126.590
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
144.540
|
| Skatter og øvrige afgifter |
30.330
|
| El |
93.720
|
| Varme |
129.600
|
| Vand |
36.350
|
| Rengøring |
380.630
|
| % reduktion pr. år |
-180.250
|
| |
Kommunal dagpleje (ekskl. Vorbasse)
| |
Budget 2012
|
| Dagplejen excl. Vorbasse |
41.892.290
|
| Dagplejere |
36.328.410
|
| Tilsynsførende personale |
3.119.610
|
| Kørsel med inventar, pedel |
48.260
|
| Dagplejen - øvrig drift |
1.163.650
|
| Øvrig drift |
1.163.650
|
| Personale, øvrig drift |
469.850
|
| Uddannelse |
300.870
|
| Tjenestekørsel |
168.980
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
121.120
|
| Materialer |
101.000
|
| Aktivitetsudgifter |
20.120
|
| Administrationsudgifter |
18.050
|
| Møder, rejser og repræsentation |
26.080
|
| Rådgivning og konsulentbistand |
21.180
|
| Bestyrelse |
20.710
|
| Inventar |
220.060
|
| Grunde og bygninger |
162.860
|
| Leje af lokaler |
162.860
|
| Tilskud og overførsler |
97.540
|
| Rammeændringer - central |
6.200
|
| Gæstehuset - dagplejere |
1.150.890
|
| Lønsum |
1.146.240
|
| Øvrig drift |
4.650
|
| Rammeændringer - central |
4.650
|
| Gæstehuset - øvrig drift |
81.470
|
| Øvrig drift |
81.470
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
46.790
|
| Varekøb |
46.790
|
| Grunde og bygninger |
34.680
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
6.740
|
| Skatter og øvrige afgifter |
4.460
|
| El |
8.010
|
| Varme |
10.310
|
| Vand |
2.820
|
| Rengøring |
2.340
|
| |
Hejnsvig Børnehave
| |
Budget 2012
|
| Hejnsvig Børnehave |
3.665.230
|
| Lønsum |
3.330.260
|
| Øvrig drift |
334.970
|
| Personale, øvrig drift |
28.490
|
| Uddannelse |
24.250
|
| Tjenestekørsel |
4.240
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
123.670
|
| Materialer |
123.670
|
| Administrationsudgifter |
12.450
|
| Kontorhold |
12.450
|
| Bestyrelse |
7.440
|
| Grunde og bygninger |
227.200
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
27.880
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
28.880
|
| Skatter og øvrige afgifter |
12.970
|
| El |
32.950
|
| Varme |
91.570
|
| Vand |
13.080
|
| Rengøring |
19.870
|
| % reduktion pr. år |
-64.280
|
| |
Sdr. Omme Børnehave
| |
Budget 2012
|
| Sdr. Omme Børnehave |
5.505.960
|
| Lønsum |
4.651.720
|
| Øvrig drift |
854.240
|
| Personale, øvrig drift |
40.220
|
| Uddannelse |
35.980
|
| Tjenestekørsel |
4.240
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
599.970
|
| Materialer |
183.450
|
| Varekøb |
416.520
|
| Administrationsudgifter |
16.290
|
| Kontorhold |
16.290
|
| Bestyrelse |
7.440
|
| Grunde og bygninger |
278.240
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
31.570
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
46.740
|
| Skatter og øvrige afgifter |
25.600
|
| El |
45.790
|
| Varme |
68.680
|
| Vand |
29.480
|
| Rengøring |
30.380
|
| % reduktion pr. år |
-87.920
|
| |
Børnehuset Andedammen (inkl dagpleje i Vorbasse)
| |
Budget 2012
|
| Børnehuset Andedammen |
5.783.657
|
| Lønsum |
4.851.407
|
| Øvrig drift |
932.250
|
| Personale, øvrig drift |
34.960
|
| Uddannelse |
30.720
|
| Tjenestekørsel |
4.240
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
525.350
|
| Materialer |
169.670
|
| Varekøb |
355.680
|
| Administrationsudgifter |
12.450
|
| Kontorhold |
12.450
|
| Bestyrelse |
7.440
|
| Grunde og bygninger |
441.760
|
| Indvendig bygningsvedligehold |
48.580
|
| Vedligehold af udenomsarealer |
65.000
|
| Skatter og øvrige afgifter |
13.300
|
| El |
53.800
|
| Varme |
34.340
|
| Vand |
17.000
|
| Rengøring |
209.740
|
| % reduktion pr. år |
-89.710
|
| |
Budget 2012
|
| Dagplejen i Vorbasse |
3.297.150
|
| Dagplejere |
2.508.160
|
| Tilsynsførende personale |
203.330
|
| Dagplejen - øvrig drift |
68.130
|
| Øvrig drift |
68.130
|
| Personale, øvrig drift |
25.400
|
| Uddannelse |
20.870
|
| Tjenestekørsel |
4.530
|
| Materiale- og aktivitetsudgifter |
9.690
|
| Materialer |
8.080
|
| Aktivitetsudgifter |
1.610
|
| Administrationsudgifter |
10.490
|
| Kontorhold |
10.490
|
| Inventar |
15.620
|
| Tilskud og overførsler |
6.930
|
| |
|
|
|
